| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GROSSI DIESEL LTDA |
| Número do empenho: | 7974 | Data de lançamento: | 27/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 600.00 | REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 (TRR), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO N° 232/2024. | 5,29 | 3.174,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 (TRR), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO N° 232/2024. | 3.174,00 | ||
| 04/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 24372. | 3.174,00 | ||
| 04/12/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7974/2024, 4991 - GROSSI DIESEL LTDA | 7,62 | ||
| 09/12/2024 | Pagamento de Empenho 7974/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.166,38 | ||
| TOTAL | 3.174,00 | 3.174,00 | 3.174,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 04/12/2024 | 7,62 | Lançada | |
| TOTAL | 7,62 |
