3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PAPEL TOALHA PACOTE COM 02 ROLOS
9,49
18,98
1.00
PAPEL TOALHA; TIPO PAPEL: ROLO; CONDICAO: ALTA ABSORCAO; MATERIAL: CELULOSE NATURAL 100% VIRGEM BOA ALVURA MACIEZ; COR: BRANCO; GRAMATURA: 36G/M2; FOLHA: DUPLA PICOTADA; COMPRIMENTO: 20 A 22 CM; LARGURA: 21 A 23 CM; FORNECIMENTO: PACOTE C/2 ROLOS C/60 TOALHAS - TOALHA DE PAPEL 70N
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
13,49
13,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2024
PAPEL TOALHA PACOTE COM 02 ROLOS PAPEL TOALHA; TIPO PAPEL: ROLO; CONDICAO: ALTA ABSORCAO; MATERIAL: CELULOSE NATURAL 100% VIRGEM BOA ALVURA MACIEZ; COR: BRANCO; GRAMATURA: 36G/M2; FOLHA: DUPLA PICOTADA; COMPRIMENTO: 20 A 22 CM; LARGURA: 21 A 23 CM; FORNECIMENTO: PACOTE C/2 ROLOS C/60 TOALHAS - TOALHA DE PAPEL 70N
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
32,47
01/02/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 10698.
32,47
01/02/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 798/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA
0,39
09/02/2024
Pagamento de Empenho 798/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
32,08
TOTAL
32,47
32,47
32,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
