| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOAO PAULO DE OLIVEIRA 00100653006 |
| Número do empenho: | 7984 | Data de lançamento: | 27/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEICULO FORD FOCUS PLACAS IVS 3J04 DO GABINETE DO PREFEITO. | 55,00 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEICULO FORD FOCUS PLACAS IVS 3J04 DO GABINETE DO PREFEITO. | 55,00 | ||
| 27/11/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 119. | 55,00 | ||
| 16/12/2024 | Pagamento de Empenho 7984/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 55,00 | ||
| TOTAL | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
