3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
Bucha de reducao 32x25mm
4,00
40,00
10.00
JOELHO 25
2,50
25,00
10.00
LUVA 25MM
2,00
20,00
48.00
CANO PVC 25 MM
6,20
297,60
1.00
VEDA ROSCA
10,00
10,00
2.00
COLA PVC
12,00
24,00
3.00
REGISTRO 25 MM
12,90
38,70
2.00
REGISTRO DE 20
8,00
16,00
2.00
LÂMINA SERRA
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO NA REDE DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
10,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2024
Bucha de reducao 32x25mm JOELHO 25 LUVA 25MM CANO PVC 25 MM VEDA ROSCA COLA PVC REGISTRO 25 MM REGISTRO DE 20 LÂMINA SERRA
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO NA REDE DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
491,30
27/11/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 1186.
491,30
16/12/2024
Pagamento de Empenho 7987/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
491,30
TOTAL
491,30
491,30
491,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
