| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOAO PAULO DE OLIVEIRA 00100653006 |
| Número do empenho: | 7989 | Data de lançamento: | 27/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | LAVAGEM Finalidade: REF:. AO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO ARGO PLACA JCI2F84 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | LAVAGEM LAVAGEM Finalidade: REF:. AO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO ARGO PLACA JCI2F84 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 175,00 | ||
| 29/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/117; E/118; LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA. | 175,00 | ||
| 05/12/2024 | Pagamento de Empenho 7989/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 175,00 | ||
| TOTAL | 175,00 | 175,00 | 175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
