| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 7996 | Data de lançamento: | 27/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AREIA | 250,00 | 500,00 |
| 7.00 | CIMENTO 50KG | 46,90 | 328,30 |
| 500.00 | TIJOLO MACIÇO | 0,79 | 395,00 |
| 35.00 | TELHA 4MM 2,44X0,50M | 24,70 | 864,50 |
| 1.00 | TELHA 6MM 3,05X1,10M | 97,00 | 97,00 |
| 1.00 | TELHA 6MM 2,44X1,10M | 84,00 | 84,00 |
| 18.00 | TUBO PVC 25MM | 6,20 | 111,60 |
| 4.00 | JOELHO 90G SOLD 25MM | 3,00 | 12,00 |
| 5.00 | LUVA 25MM | 2,00 | 10,00 |
| 0.50 | BRITA N 1 | 170,00 | 85,00 |
| 3.00 | CUMEEIRA 6MM | 64,00 | 192,00 |
| 6.00 | PARAFUSO TELHEIRO Finalidade: REF. AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM EM MANUTENÇÕES DE DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 1,50 | 9,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | AREIA CIMENTO 50KG TIJOLO MACIÇO TELHA 4MM 2,44X0,50M TELHA 6MM 3,05X1,10M TELHA 6MM 2,44X1,10M TUBO PVC 25MM JOELHO 90G SOLD 25MM LUVA 25MM BRITA N 1 CUMEEIRA 6MM PARAFUSO TELHEIRO Finalidade: REF. AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM EM MANUTENÇÕES DE DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 2.688,40 | ||
| 27/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1184; 001/1185; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA. | 2.688,40 | ||
| 16/12/2024 | Pagamento de Empenho 7996/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.688,40 | ||
| TOTAL | 2.688,40 | 2.688,40 | 2.688,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
