AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AREIA
250,00
500,00
7.00
CIMENTO 50KG
46,90
328,30
500.00
TIJOLO MACIÇO
0,79
395,00
35.00
TELHA 4MM 2,44X0,50M
24,70
864,50
1.00
TELHA 6MM 3,05X1,10M
97,00
97,00
1.00
TELHA 6MM 2,44X1,10M
84,00
84,00
18.00
TUBO PVC 25MM
6,20
111,60
4.00
JOELHO 90G SOLD 25MM
3,00
12,00
5.00
LUVA 25MM
2,00
10,00
0.50
BRITA N 1
170,00
85,00
3.00
CUMEEIRA 6MM
64,00
192,00
6.00
PARAFUSO TELHEIRO
Finalidade: REF. AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM EM MANUTENÇÕES DE DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.
1,50
9,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2024
AREIA CIMENTO 50KG TIJOLO MACIÇO TELHA 4MM 2,44X0,50M TELHA 6MM 3,05X1,10M TELHA 6MM 2,44X1,10M TUBO PVC 25MM JOELHO 90G SOLD 25MM LUVA 25MM BRITA N 1 CUMEEIRA 6MM PARAFUSO TELHEIRO
Finalidade: REF. AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM EM MANUTENÇÕES DE DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.
2.688,40
27/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1184; 001/1185; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA.
2.688,40
16/12/2024
Pagamento de Empenho 7996/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.688,40
TOTAL
2.688,40
2.688,40
2.688,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
