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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	800	Data de lançamento:	01/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	BATERIA 150 AP JET	620,00	1.240,00
2.00	BATERIA 100 AP JET Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA USO NOS VEÍCULOS ONIBUS PLACAS IUT 0366 E IYS 6985 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	540,00	1.080,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2024	BATERIA 150 AP JET BATERIA 100 AP JET Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA USO NOS VEÍCULOS ONIBUS PLACAS IUT 0366 E IYS 6985 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	2.320,00
01/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 890/051353608; 890/051353542.		2.320,00
15/02/2024	Pagamento de Empenho 800/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.320,00
TOTAL		2.320,00	2.320,00	2.320,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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