3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SABONETE 150 GR - /KIT
8,99
8,99
1.00
ESPUMAS - ESPUMA DE BARBEAR
29,99
29,99
1.00
DESODORÂNTE ROLON
11,99
11,99
1.00
SHAMPOO
19,99
19,99
1.00
APARELHO DE BARBEAR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ENCONTRO DE SAUDE MENTAL.
21,99
21,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2024
SABONETE 150 GR - /KIT ESPUMAS - ESPUMA DE BARBEAR DESODORÂNTE ROLON SHAMPOO APARELHO DE BARBEAR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ENCONTRO DE SAUDE MENTAL.
92,95
16/12/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/164640.
92,95
19/12/2024
Pagamento de Empenho 8000/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
92,95
TOTAL
92,95
92,95
92,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
