Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
801 |
Data de lançamento: |
01/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Cultura |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
CABO - PP RL C/100MT |
14,20 |
852,00 |
| 15.00 |
CONECTOR RJ 45 - PERFURANTE |
34,00 |
510,00 |
| 20.00 |
CONECTOR RJ 45 - PERFURANTE 70,00 MM |
12,70 |
254,00 |
| 75.00 |
CABO - MULTIPLEX QUADRIPLEX MT
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELÉTRICA DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS GRÁPIA. |
21,50 |
1.612,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2024 |
CABO - PP RL C/100MT CONECTOR RJ 45 - PERFURANTE CONECTOR RJ 45 - PERFURANTE 70,00 MM CABO - MULTIPLEX QUADRIPLEX MT
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELÉTRICA DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS GRÁPIA. |
3.228,50 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/314. |
|
3.228,50 |
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| 09/02/2024 |
Pagamento de Empenho 801/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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3.228,50 |
| TOTAL |
3.228,50 |
3.228,50 |
3.228,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
