Nome do Credor: COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
8017
Data de lançamento:
28/11/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONSULTA - / CEO
526,24
526,24
1.00
CONSULTAS ESPECIALIZADAS
3.450,00
3.450,00
1.00
EXAMES LABORATORIAIS
5.983,00
5.983,00
1.00
EXAMES ESPECIALIZADOS - /PROCEDIMENTOS DIVERSOS.
Finalidade: REF:. CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS PELO COMAJA A PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES.
30.805,33
30.805,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2024
CONSULTA - / CEO CONSULTAS ESPECIALIZADAS EXAMES LABORATORIAIS EXAMES ESPECIALIZADOS - /PROCEDIMENTOS DIVERSOS.
Finalidade: REF:. CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS PELO COMAJA A PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES.
40.764,57
16/12/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 3873.
40.764,57
18/12/2024
Pagamento de Empenho 8017/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
40.764,57
TOTAL
40.764,57
40.764,57
40.764,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
