| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
| Número do empenho: | 8019 | Data de lançamento: | 28/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LONA PRETA - LONA PLASTICA PRETA 6 X 50 M 15 KG (ROLO) Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE LONA PLASTICA PRETA PARA USO NA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTOS DE URGENCIA. | 365,00 | 365,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | LONA PRETA - LONA PLASTICA PRETA 6 X 50 M 15 KG (ROLO) Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE LONA PLASTICA PRETA PARA USO NA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTOS DE URGENCIA. | 365,00 | ||
| 28/11/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 57956027. | 365,00 | ||
| 16/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8019/2024 GUILHERME MARION - 16186 | 365,00 | ||
| TOTAL | 365,00 | 365,00 | 365,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
