Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8020 |
Data de lançamento: |
28/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Telecomunicações |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 375.00 |
SERVIÇOS GRAFICOS - REVISTAS FORMATO A4, 68 PGS, CAPA 210 GRS, MIOLO 90 GRS
Finalidade: REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE REVISTA INFORMATIVA DA ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 21/24. TOTALIZANDO 800 TIRAGENS. |
16,28 |
6.103,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2024 |
SERVIÇOS GRAFICOS - REVISTAS FORMATO A4, 68 PGS, CAPA 210 GRS, MIOLO 90 GRS
Finalidade: REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE REVISTA INFORMATIVA DA ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 21/24. TOTALIZANDO 800 TIRAGENS. |
6.103,13 |
|
|
| 09/12/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1/18324. |
|
6.103,13 |
|
| 17/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8020/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
6.103,13 |
| TOTAL |
6.103,13 |
6.103,13 |
6.103,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
