| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 8020 | Data de lançamento: | 28/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 375.00 | SERVIÇOS GRAFICOS - REVISTAS FORMATO A4, 68 PGS, CAPA 210 GRS, MIOLO 90 GRS Finalidade: REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE REVISTA INFORMATIVA DA ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 21/24. TOTALIZANDO 800 TIRAGENS. | 16,28 | 6.103,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | SERVIÇOS GRAFICOS - REVISTAS FORMATO A4, 68 PGS, CAPA 210 GRS, MIOLO 90 GRS Finalidade: REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE REVISTA INFORMATIVA DA ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 21/24. TOTALIZANDO 800 TIRAGENS. | 6.103,13 | ||
| 09/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1/18324. | 6.103,13 | ||
| 17/12/2024 | Pagamento de Empenho 8020/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.103,13 | ||
| TOTAL | 6.103,13 | 6.103,13 | 6.103,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
