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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LJS DA PAIXAO E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	803	Data de lançamento:	01/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SUPORTE BARRA TENSORA .	235,00	470,00
4.00	KIT BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA.	58,00	232,00
4.00	BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA 9. Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CAMINHONETE MONTANA LS2 PLACAS JAB5H66 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	63,00	252,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2024	SUPORTE BARRA TENSORA . KIT BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA. BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA 9. Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CAMINHONETE MONTANA LS2 PLACAS JAB5H66 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	954,00
01/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/92.		954,00
19/02/2024	Pagamento de Empenho 803/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			954,00
TOTAL		954,00	954,00	954,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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