3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
PRESILIAS 28CM
1,00
10,00
2.00
FIO
4,00
8,00
1.00
FITA ISOLANTE
10,00
10,00
2.00
LAMPADA AMARELA 1141Y
25,00
50,00
2.00
PONTEIRA
15,00
30,00
1.00
CABO BATERIA 70MM
180,00
180,00
2.00
FIO
10,00
20,00
2.00
ESPAGUETE
4,00
8,00
1.00
ESPAGUETE
8,00
8,00
4.00
FUSIVEL 10AH
1,50
6,00
6.00
PRESILIAS 20CM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MOTONIVELADORA GR1803BR XCMG DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
0,50
3,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2024
PRESILIAS 28CM FIO FITA ISOLANTE LAMPADA AMARELA 1141Y PONTEIRA CABO BATERIA 70MM FIO ESPAGUETE ESPAGUETE FUSIVEL 10AH PRESILIAS 20CM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MOTONIVELADORA GR1803BR XCMG DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
333,00
28/11/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 890/57960764.
333,00
19/12/2024
Pagamento de Empenho 8030/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
333,00
TOTAL
333,00
333,00
333,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
