| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AVANTE COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 8031 | Data de lançamento: | 28/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAPEL HIGIENICO - 300M PREMIUM | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | PAPEL TOALHA BOBINA - 200M PREMIUM C/6 ROLOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIENICO PARA SER USADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 135,00 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | PAPEL HIGIENICO - 300M PREMIUM PAPEL TOALHA BOBINA - 200M PREMIUM C/6 ROLOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIENICO PARA SER USADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 225,00 | ||
| 13/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1/973. | 225,00 | ||
| 18/12/2024 | Pagamento de Empenho 8031/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
