Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLEITON ZANATTA ENGENHARIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8034 |
Data de lançamento: |
28/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
EXPANSÃO DA INFRAEST. VIAS RURAIS E URBANAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.80.00.00.00 - ESTUDOS E PROJETOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO ELABORAÇAO PRE PROJETO/PROJETO
Finalidade: REF. SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO PARA PONTILHÕES NO MUNICIPIO. |
6.500,00 |
6.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2024 |
SERVIÇO ELABORAÇAO PRE PROJETO/PROJETO
Finalidade: REF. SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO PARA PONTILHÕES NO MUNICIPIO. |
6.500,00 |
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| 09/12/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 45. |
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6.500,00 |
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| 09/12/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8034/2024, 5608 - CLEITON ZANATTA ENGENHARIA |
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195,00 |
| 12/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8034/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.305,00 |
| TOTAL |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
09/12/2024 |
195,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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195,00 |
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