Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 55.156.633 PAULO CEZAR BECKER SOUZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8036 |
Data de lançamento: |
28/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DIVERSOS
Finalidade: REF. SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS DE FERRO PARA ENFEITES DE NATAL. |
1.260,00 |
1.260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2024 |
SERVIÇOS DIVERSOS
Finalidade: REF. SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS DE FERRO PARA ENFEITES DE NATAL. |
1.260,00 |
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| 28/11/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº E/10. |
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1.260,00 |
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| 12/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8036/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.260,00 |
| TOTAL |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
