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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	8045	Data de lançamento:	29/11/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	Fundo Municipal da Cultura
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REDES - REDILHAS E MANGUEIRAS PARA PRAÇA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NAS DESCORAÇÃOES NATALINAS (MANGUEIRAS E REDES) EM PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS.	6.000,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2024	REDES - REDILHAS E MANGUEIRAS PARA PRAÇA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NAS DESCORAÇÃOES NATALINAS (MANGUEIRAS E REDES) EM PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS.	6.000,00
05/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 1195.		6.000,00
16/12/2024	Pagamento de Empenho 8045/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.000,00
TOTAL		6.000,00	6.000,00	6.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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