| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOANA RIBEIRO 03063889016 |
| Número do empenho: | 8048 | Data de lançamento: | 29/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | PICOLÉS - FRUTA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PICOLÉS PARA CRIANÇAS DO CRAS, ENCERRAMENTO DE ANO. | 1,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | PICOLÉS - FRUTA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PICOLÉS PARA CRIANÇAS DO CRAS, ENCERRAMENTO DE ANO. | 1.000,00 | ||
| 12/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 890/58217075. | 1.000,00 | ||
| 20/12/2024 | Pagamento de Empenho 8048/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
