| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 8050 | Data de lançamento: | 29/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5000.00 | FOLHA TIMBRADA A4 - offset 75g 4x0 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS, PARA USO EM VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICICIPAL. | 0,20 | 975,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | FOLHA TIMBRADA A4 - offset 75g 4x0 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS, PARA USO EM VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICICIPAL. | 975,00 | ||
| 09/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1/18329. | 975,00 | ||
| 17/12/2024 | Pagamento de Empenho 8050/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 975,00 | ||
| TOTAL | 975,00 | 975,00 | 975,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
