| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RAQUEL TEXTOR GUERREIRO 00447386093 |
| Número do empenho: | 8052 | Data de lançamento: | 29/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SERVIÇOS DIVERSOS - DE SALÃO/ MAQUIAGEM DAS SOBERANAS Finalidade: REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SALÃO PARA MAQUIAGEM DAS SOBERANAS, AS QUAIS PARTICIPARÃO DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL QUE ACONTECERÁ DIA 1º DE DEZEMBRO DE 2024 NO GINÁSIO DA EMEF MENINO DEUS. | 200,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SERVIÇOS DIVERSOS - DE SALÃO/ MAQUIAGEM DAS SOBERANAS Finalidade: REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SALÃO PARA MAQUIAGEM DAS SOBERANAS, AS QUAIS PARTICIPARÃO DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL QUE ACONTECERÁ DIA 1º DE DEZEMBRO DE 2024 NO GINÁSIO DA EMEF MENINO DEUS. | 600,00 | ||
| 04/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 4. | 600,00 | ||
| 12/12/2024 | Pagamento de Empenho 8052/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
