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Exercício: 2024
Nome do Credor: RAQUEL TEXTOR GUERREIRO 00447386093	Exportar os Dados

Número do empenho:	8052	Data de lançamento:	29/11/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	Fundo Municipal da Cultura
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	SERVIÇOS DIVERSOS - DE SALÃO/ MAQUIAGEM DAS SOBERANAS Finalidade: REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SALÃO PARA MAQUIAGEM DAS SOBERANAS, AS QUAIS PARTICIPARÃO DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL QUE ACONTECERÁ DIA 1º DE DEZEMBRO DE 2024 NO GINÁSIO DA EMEF MENINO DEUS.	200,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2024	SERVIÇOS DIVERSOS - DE SALÃO/ MAQUIAGEM DAS SOBERANAS Finalidade: REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SALÃO PARA MAQUIAGEM DAS SOBERANAS, AS QUAIS PARTICIPARÃO DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL QUE ACONTECERÁ DIA 1º DE DEZEMBRO DE 2024 NO GINÁSIO DA EMEF MENINO DEUS.	600,00
04/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 4.		600,00
12/12/2024	Pagamento de Empenho 8052/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00