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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MAIKON JOSE PROVENSI

Dados do Empenho

Número do empenho:	8053	Data de lançamento:	29/11/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	Fundo Municipal da Cultura
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS ELÉTRICOS Finalidade: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE REDES E MANGUEIRAS DE ILUMINAÇÃO NA PRAÇA 13 DE ABRIL E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2024	SERVIÇOS ELÉTRICOS Finalidade: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE REDES E MANGUEIRAS DE ILUMINAÇÃO NA PRAÇA 13 DE ABRIL E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO.	3.000,00
18/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 1.		3.000,00
20/12/2024	Pagamento de Empenho 8053/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.000,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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