| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAIKON JOSE PROVENSI |
| Número do empenho: | 8053 | Data de lançamento: | 29/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS ELÉTRICOS Finalidade: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE REDES E MANGUEIRAS DE ILUMINAÇÃO NA PRAÇA 13 DE ABRIL E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SERVIÇOS ELÉTRICOS Finalidade: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE REDES E MANGUEIRAS DE ILUMINAÇÃO NA PRAÇA 13 DE ABRIL E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. | 3.000,00 | ||
| 18/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 1. | 3.000,00 | ||
| 20/12/2024 | Pagamento de Empenho 8053/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
