3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
23.00
JUTA NATURAL, COR CRÚ
24,90
572,70
1.00
PAPAI NOEL - TECIDO
280,15
280,15
1.00
ROUPA PAPAI NOEL - COMPLETA
1.039,52
1.039,52
1.00
ROUPA PAPAI NOEL - - MAMÃE NOEL COMPLETA
649,20
649,20
4.00
ROUPA - FANTASIA ELFOS COMPLETA
351,20
1.404,80
10.00
TECIDO - LAÇO DE NATAL VELUDO
98,90
989,00
6.00
BRINQUEDO - BOLHA DE SABÃO BONECA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NO ESPETÁCULO DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ NO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL QUE ACONTECERÁ DIA 1º/12/24 NO GINÁSIO DA EMEF MENINO DEUS.
3,50
21,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2024
JUTA NATURAL, COR CRÚ PAPAI NOEL - TECIDO ROUPA PAPAI NOEL - COMPLETA ROUPA PAPAI NOEL - - MAMÃE NOEL COMPLETA ROUPA - FANTASIA ELFOS COMPLETA TECIDO - LAÇO DE NATAL VELUDO BRINQUEDO - BOLHA DE SABÃO BONECA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NO ESPETÁCULO DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ NO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL QUE ACONTECERÁ DIA 1º/12/24 NO GINÁSIO DA EMEF MENINO DEUS.
4.956,37
29/11/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 412.
4.956,37
16/12/2024
Pagamento de Empenho 8070/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.956,37
TOTAL
4.956,37
4.956,37
4.956,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
