| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN |
| Número do empenho: | 8070 | Data de lançamento: | 29/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 23.00 | JUTA NATURAL, COR CRÚ | 24,90 | 572,70 |
| 1.00 | PAPAI NOEL - TECIDO | 280,15 | 280,15 |
| 1.00 | ROUPA PAPAI NOEL - COMPLETA | 1.039,52 | 1.039,52 |
| 1.00 | ROUPA PAPAI NOEL - - MAMÃE NOEL COMPLETA | 649,20 | 649,20 |
| 4.00 | ROUPA - FANTASIA ELFOS COMPLETA | 351,20 | 1.404,80 |
| 10.00 | TECIDO - LAÇO DE NATAL VELUDO | 98,90 | 989,00 |
| 6.00 | BRINQUEDO - BOLHA DE SABÃO BONECA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NO ESPETÁCULO DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ NO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL QUE ACONTECERÁ DIA 1º/12/24 NO GINÁSIO DA EMEF MENINO DEUS. | 3,50 | 21,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | JUTA NATURAL, COR CRÚ PAPAI NOEL - TECIDO ROUPA PAPAI NOEL - COMPLETA ROUPA PAPAI NOEL - - MAMÃE NOEL COMPLETA ROUPA - FANTASIA ELFOS COMPLETA TECIDO - LAÇO DE NATAL VELUDO BRINQUEDO - BOLHA DE SABÃO BONECA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NO ESPETÁCULO DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ NO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL QUE ACONTECERÁ DIA 1º/12/24 NO GINÁSIO DA EMEF MENINO DEUS. | 4.956,37 | ||
| 29/11/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 412. | 4.956,37 | ||
| 16/12/2024 | Pagamento de Empenho 8070/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.956,37 | ||
| TOTAL | 4.956,37 | 4.956,37 | 4.956,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
