| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN |
| Número do empenho: | 8071 | Data de lançamento: | 29/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARTAO DE MEMORIA - 16G | 46,80 | 46,80 |
| 41.00 | CESTA DE NATAL | 15,80 | 647,80 |
| 1.00 | PAPAI NOEL - MUSICAL GRANDE | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 1.00 | PINHEIRO/ARVORE DE NATAL | 245,20 | 245,20 |
| 5.00 | ENFEITES - NATALINO 28 CM PONTEIRA P/ ARVORE DE NATAL | 18,00 | 90,00 |
| 1.00 | HASTE - DE NATAL 66CM | 24,00 | 24,00 |
| 1.00 | BOLA DE NATAL - 3CM DOURADO | 12,60 | 12,60 |
| 2.00 | ENFEITES - SINO C/12 | 16,85 | 33,70 |
| 8.00 | TNT - CORES VARIADAS | 4,00 | 32,00 |
| 1.00 | SINO SUPORTE - C/ LAÇO | 12,90 | 12,90 |
| 2.00 | COLA - TENAZ 110G | 10,20 | 20,40 |
| 7.00 | E.V.A. 45 X 60 COM GLITER CORES VARIADAS - DOURADO, VERMELHO, VERDE | 8,50 | 59,50 |
| 5.00 | FOLHA DE PAPEL E.V.A - BEGE C/10 | 3,50 | 17,50 |
| 3.00 | FOLHA DE PAPEL E.V.A - PRETO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA PELO CRAS. | 3,50 | 10,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | CARTAO DE MEMORIA - 16G CESTA DE NATAL PAPAI NOEL - MUSICAL GRANDE PINHEIRO/ARVORE DE NATAL ENFEITES - NATALINO 28 CM PONTEIRA P/ ARVORE DE NATAL HASTE - DE NATAL 66CM BOLA DE NATAL - 3CM DOURADO ENFEITES - SINO C/12 TNT - CORES VARIADAS SINO SUPORTE - C/ LAÇO COLA - TENAZ 110G E.V.A. 45 X 60 COM GLITER CORES VARIADAS - DOURADO, VERMELHO, VERDE FOLHA DE PAPEL E.V.A - BEGE C/10 FOLHA DE PAPEL E.V.A - PRETO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA PELO CRAS. | 2.602,90 | ||
| 09/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 1/411. | 2.602,90 | ||
| 16/12/2024 | Pagamento de Empenho 8071/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.602,90 | ||
| TOTAL | 2.602,90 | 2.602,90 | 2.602,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
