3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
70.00
BISCOITO - PARATI CARTOON MORANGO, CHOC E DUO CHOC BCO 110G
2,19
153,30
70.00
SALGADINHO - TORCIDA CEBOLA, COSTELA E CHURRASCO
2,79
195,30
4.00
BALAS SORTIDAS - SIMONETTO
46,49
185,96
10.00
BALAS SORTIDAS - SOBERANA
8,99
89,90
450.00
PIPOCA 500GR - DOCE 50G
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA MONTAR CESTAS QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS NA ABERTURA DO NATAL QUE ACONTECERÁ DIA 1º/12/24 NO GINÁSIO DA EMEF MENINO DEUS.
1,29
580,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2024
BISCOITO - PARATI CARTOON MORANGO, CHOC E DUO CHOC BCO 110G SALGADINHO - TORCIDA CEBOLA, COSTELA E CHURRASCO BALAS SORTIDAS - SIMONETTO BALAS SORTIDAS - SOBERANA PIPOCA 500GR - DOCE 50G
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA MONTAR CESTAS QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS NA ABERTURA DO NATAL QUE ACONTECERÁ DIA 1º/12/24 NO GINÁSIO DA EMEF MENINO DEUS.
1.204,96
29/11/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 11594.
1.204,96
29/11/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 8072/2024, SUPER MORESCO LTDA
14,47
16/12/2024
Pagamento de Empenho 8072/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.190,49
TOTAL
1.204,96
1.204,96
1.204,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
