| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA E |
| Número do empenho: | 8075 | Data de lançamento: | 29/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. REMOÇÃO PELA AMBULÂNCIA UTI MOVEL PACIENTE JOÃO FERMINO PEREIRA DA SILVA DE ESPUMOSO PARA PASSO FUNDO. | 3.854,96 | 3.854,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | REF. REMOÇÃO PELA AMBULÂNCIA UTI MOVEL PACIENTE JOÃO FERMINO PEREIRA DA SILVA DE ESPUMOSO PARA PASSO FUNDO. | 3.854,96 | ||
| 11/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° | 3.854,96 | ||
| 11/12/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8075/2024, 1705 - UNIMED ALTO JACUI RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA E | 57,82 | ||
| 13/12/2024 | Pagamento de Empenho 8075/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.797,14 | ||
| TOTAL | 3.854,96 | 3.854,96 | 3.854,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11/12/2024 | 57,82 | Lançada | |
| TOTAL | 57,82 |
