Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA E
Dados do Empenho
Número do empenho:
8075
Data de lançamento:
29/11/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. REMOÇÃO PELA AMBULÂNCIA UTI MOVEL PACIENTE JOÃO FERMINO PEREIRA DA SILVA DE ESPUMOSO PARA PASSO FUNDO.
3.854,96
3.854,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2024
REF. REMOÇÃO PELA AMBULÂNCIA UTI MOVEL PACIENTE JOÃO FERMINO PEREIRA DA SILVA DE ESPUMOSO PARA PASSO FUNDO.
3.854,96
11/12/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N°
3.854,96
11/12/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8075/2024, 1705 - UNIMED ALTO JACUI RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA E
57,82
13/12/2024
Pagamento de Empenho 8075/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.797,14
TOTAL
3.854,96
3.854,96
3.854,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
