3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
FITA ISOLANTE 20M X 19MM
10,00
40,00
1.00
PARAFUSO GALVANIZADO
21,95
21,95
20.00
PLUGUE FEMEA
9,00
180,00
100.00
CABO - PP
5,10
510,00
24.00
PARAFUSO 12 X 250 MM
0,40
9,60
38.00
GRAMPO P/ CABO PP
1,50
57,00
20.00
PARAFUSO PHILIPS 4 X 16
0,30
6,00
21.00
BUCHA PLASTICA P/ TIJOLO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA MUNICIPAL 13 DE ABRIL.
0,35
7,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2024
FITA ISOLANTE 20M X 19MM PARAFUSO GALVANIZADO PLUGUE FEMEA CABO - PP PARAFUSO 12 X 250 MM GRAMPO P/ CABO PP PARAFUSO PHILIPS 4 X 16 BUCHA PLASTICA P/ TIJOLO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA MUNICIPAL 13 DE ABRIL.
831,90
02/12/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 543.
831,90
16/12/2024
Pagamento de Empenho 8085/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
831,90
TOTAL
831,90
831,90
831,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
