| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 8097 | Data de lançamento: | 02/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DESPESA ENERGIA ELETRICA CRAS, EXERCICIO 2024. | 53,37 | 53,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | REF. DESPESA ENERGIA ELETRICA CRAS, EXERCICIO 2024. | 53,37 | ||
| 02/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 53,37 | ||
| 09/12/2024 | Pagamento de Empenho 8097/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 53,37 | ||
| TOTAL | 53,37 | 53,37 | 53,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
