Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2024 |
DIPIRONA 500 MG/ML IM/IV AMPOLA 2 ML - DIPIRONA 500 MG/ML IM/IV AMPOLA 2 ML ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20MG/ML - AMP 1 ML - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20MG/ML - AMP 1 ML PROMETAZINA 25 MG/ML IM AMPOLA 2 ML - PROMETAZINA 25 MG/ML IM AMPOLA 2 ML CEFTRIAXONA 1G EV AMPOLA - CEFTRIAXONA 1G EV AMPOLA
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO/DISPENSAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNCIPAL. CISA, PREGÃO 11/24 |
2.258,00 |
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| 23/12/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 2/17788. |
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2.248,10 |
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| 23/12/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8100/2024, 3409 - CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS |
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26,98 |
| 24/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8100/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.221,12 |
| 24/01/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 2/18043. |
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9,90 |
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| 24/01/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8100/2024, 3409 - CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS |
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|
0,12 |
| TOTAL |
2.258,00 |
2.258,00 |
2.248,22 |
| SALDO A PAGAR |
9,78 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
