| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 8104 | Data de lançamento: | 02/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DESPESA ENERGIA ELETRICA EMEI TOCA DOS TOCOS, EXERCICIO 2024. | 237,06 | 237,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | REF. DESPESA ENERGIA ELETRICA EMEI TOCA DOS TOCOS, EXERCICIO 2024. | 237,06 | ||
| 02/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 237,06 | ||
| 05/12/2024 | Pagamento de Empenho 8104/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 237,06 | ||
| TOTAL | 237,06 | 237,06 | 237,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
