Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8105 |
Data de lançamento: |
02/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. DESPESA ENERGIA ELETRICA SEC. MUN. DE SAUDE, EXERCICIO 2024. |
2.447,29 |
2.447,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2024 |
REF. DESPESA ENERGIA ELETRICA SEC. MUN. DE SAUDE, EXERCICIO 2024. |
2.447,29 |
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| 02/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1550930; 1550342; |
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2.447,29 |
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| 02/12/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 8105/2024, COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
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31,19 |
| 05/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8105/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.416,10 |
| TOTAL |
2.447,29 |
2.447,29 |
2.447,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
02/12/2024 |
31,19 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
31,19 |
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