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Exercício: 2024
Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8107	Data de lançamento:	03/12/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
500.00	SERVIÇOS GRÁFICOS - PARA IMPRESSÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS EMEF MENINO DEUS. Finalidade: REF. SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE FOLHAS TIMBRADAS PARA A EMEF MENINO DEUS.	0,64	320,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2024	SERVIÇOS GRÁFICOS - PARA IMPRESSÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS EMEF MENINO DEUS. Finalidade: REF. SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE FOLHAS TIMBRADAS PARA A EMEF MENINO DEUS.	320,00
10/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 1/18330.		320,00
17/12/2024	Pagamento de Empenho 8107/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			320,00
TOTAL		320,00	320,00	320,00
SALDO A PAGAR				0,00