Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ENDRES & LIRA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8108 |
Data de lançamento: |
03/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
TRAVESSEIRO
Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIROS PARA USO INTERNO DA UBS CENTRAL DO MUNICÍPIO. |
68,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2024 |
TRAVESSEIRO
Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIROS PARA USO INTERNO DA UBS CENTRAL DO MUNICÍPIO. |
340,00 |
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| 16/12/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/23952. |
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340,00 |
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| 19/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8108/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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340,00 |
| TOTAL |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
