| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RELOGIOS VARGAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 8109 | Data de lançamento: | 03/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | BOBINA - 57X300 METROS CX C/4 UNIDADES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BOBINAS O PARA RELÓGIO PONTO, PARA SER USADOS EM VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 60,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | BOBINA - 57X300 METROS CX C/4 UNIDADES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BOBINAS O PARA RELÓGIO PONTO, PARA SER USADOS EM VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 240,00 | ||
| 12/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 7895. | 240,00 | ||
| 16/12/2024 | Pagamento de Empenho 8109/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
