3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
MANGA CRISTAL 3/4
18,00
90,00
2.00
ABRAÇADEIRA
15,00
30,00
1.00
CONEXÃO 3/4
24,00
24,00
5.00
PARAFUSO C/ POLCA
14,00
70,00
1.00
PINCEL
15,00
15,00
1.00
ÓLEO LUBRIFICANTE 2T 500ML
45,00
45,00
2.00
ABRAÇADEIRA COM POLCA
22,50
45,00
4.00
PARAFUSO
1,20
4,80
8.00
ARUELA LISA
0,70
5,60
4.00
POLCA
1,00
4,00
1.00
PULVERIZADOR
50,00
50,00
1.00
BOMBA DE ENGRAXAR 4KG
295,00
295,00
6.00
LUVA
6,00
36,00
1.00
LUVA DE COURO
35,00
35,00
1.00
LUVA DE NYLON
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
25,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2024
MANGA CRISTAL 3/4 ABRAÇADEIRA CONEXÃO 3/4 PARAFUSO C/ POLCA PINCEL ÓLEO LUBRIFICANTE 2T 500ML ABRAÇADEIRA COM POLCA PARAFUSO ARUELA LISA POLCA PULVERIZADOR BOMBA DE ENGRAXAR 4KG LUVA LUVA DE COURO LUVA DE NYLON
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
774,40
03/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58045666; 890/58046652; 890/58047236; 890/58047357; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA.
774,40
19/12/2024
Pagamento de Empenho 8110/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
774,40
TOTAL
774,40
774,40
774,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
