| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CAMPO MAQUINAS LTDA |
| Número do empenho: | 8110 | Data de lançamento: | 03/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | MANGA CRISTAL 3/4 | 18,00 | 90,00 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | CONEXÃO 3/4 | 24,00 | 24,00 |
| 5.00 | PARAFUSO C/ POLCA | 14,00 | 70,00 |
| 1.00 | PINCEL | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | ÓLEO LUBRIFICANTE 2T 500ML | 45,00 | 45,00 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA COM POLCA | 22,50 | 45,00 |
| 4.00 | PARAFUSO | 1,20 | 4,80 |
| 8.00 | ARUELA LISA | 0,70 | 5,60 |
| 4.00 | POLCA | 1,00 | 4,00 |
| 1.00 | PULVERIZADOR | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | BOMBA DE ENGRAXAR 4KG | 295,00 | 295,00 |
| 6.00 | LUVA | 6,00 | 36,00 |
| 1.00 | LUVA DE COURO | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | LUVA DE NYLON Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | MANGA CRISTAL 3/4 ABRAÇADEIRA CONEXÃO 3/4 PARAFUSO C/ POLCA PINCEL ÓLEO LUBRIFICANTE 2T 500ML ABRAÇADEIRA COM POLCA PARAFUSO ARUELA LISA POLCA PULVERIZADOR BOMBA DE ENGRAXAR 4KG LUVA LUVA DE COURO LUVA DE NYLON Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 774,40 | ||
| 03/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/58045666; 890/58046652; 890/58047236; 890/58047357; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA. | 774,40 | ||
| 19/12/2024 | Pagamento de Empenho 8110/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 774,40 | ||
| TOTAL | 774,40 | 774,40 | 774,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
