Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8112	Data de lançamento:	03/12/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVICO	409,86	409,86
1.00	SERVICO	890,76	890,76
1.00	SERVICO	476,30	476,30
1.00	SERVICO Finalidade: REF. A 33% DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS POÇOS DAS COMUNIDADES DO MUNDO NOVO, POÇO Nº 07, RINCÃO DOS TOLEDOS E LINHA FERRARI, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	210,00	210,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2024	SERVICO SERVICO SERVICO SERVICO Finalidade: REF. A 33% DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS POÇOS DAS COMUNIDADES DO MUNDO NOVO, POÇO Nº 07, RINCÃO DOS TOLEDOS E LINHA FERRARI, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	1.986,92
03/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/179; E/181; E/180; E/182; LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT.		1.986,92
03/12/2024	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 8112/2024, COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA			60,20
19/12/2024	Pagamento de Empenho 8112/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.926,72
TOTAL		1.986,92	1.986,92	1.986,92
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	03/12/2024	60,20		Lançada
TOTAL		60,20