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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8113	Data de lançamento:	03/12/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGÃOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SABAO EM PO	29,99	59,98
1.00	LIMPADOR DE USO GERAL COM FRAGANCIAS	24,99	24,99
1.00	DETERGENTE - CLORADO 5 L	24,99	24,99
1.00	ALVEJANTE SEM CLORO. EMBALAGEM DE 05 LITROS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMNTO ECONOMICO.	24,99	24,99

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2024	SABAO EM PO LIMPADOR DE USO GERAL COM FRAGANCIAS DETERGENTE - CLORADO 5 L ALVEJANTE SEM CLORO. EMBALAGEM DE 05 LITROS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMNTO ECONOMICO.	134,95
03/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 58047790.		134,95
19/12/2024	Pagamento de Empenho 8113/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			134,95
TOTAL		134,95	134,95	134,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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