3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
DISCO
45,00
90,00
1.00
CARDAN
560,00
560,00
1.00
VISOR NIVEL
380,00
380,00
5.00
PINO R
3,50
17,50
4.00
QUEBRA DEDO
4,50
18,00
6.00
QUEBRA DEDO
5,00
30,00
6.00
QUEBRA DEDO
5,00
30,00
1.00
CRUZETA
95,00
95,00
1.00
PARAFUSO
2,00
2,00
1.00
PORCA TRAVANTE
1,20
1,20
1.00
PARAFUSO 12 X 1,0
11,00
11,00
1.00
PORCA TRAVANTE
3,20
3,20
1.00
LUVA
12,00
12,00
3.00
ARRUELA LISA
2,40
7,20
1.00
PINO HIDRÁULICO
55,00
55,00
2.00
ARRUELA LISA
1,90
3,80
3.00
PARAFUSO
19,00
57,00
3.00
PORCA
10,00
30,00
1.00
CASTANHA
30,00
30,00
1.00
PINO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA USO NOS IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRCOLA, ROÇADEIRA HIDRAULICA E DEDENTUPIDORA DE FOSSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2024
DISCO CARDAN VISOR NIVEL PINO R QUEBRA DEDO QUEBRA DEDO QUEBRA DEDO CRUZETA PARAFUSO PORCA TRAVANTE PARAFUSO 12 X 1,0 PORCA TRAVANTE LUVA ARRUELA LISA PINO HIDRÁULICO ARRUELA LISA PARAFUSO PORCA CASTANHA PINO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA USO NOS IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRCOLA, ROÇADEIRA HIDRAULICA E DEDENTUPIDORA DE FOSSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
1.452,90
03/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58044794; 890/58044865; 890/58044937; LIQUIDADO POR ANA PAULA SCH MIDT.
1.452,90
19/12/2024
Pagamento de Empenho 8114/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.452,90
TOTAL
1.452,90
1.452,90
1.452,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
