| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A |
| Número do empenho: | 8115 | Data de lançamento: | 03/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASSAGEM Finalidade: REF PASSAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE PARA A USUARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 103,00 | 103,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | PASSAGEM Finalidade: REF PASSAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE PARA A USUARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 103,00 | ||
| 03/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 103,00 | ||
| 12/12/2024 | Pagamento de Empenho 8115/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 103,00 | ||
| TOTAL | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
