Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8115 |
Data de lançamento: |
03/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PASSAGEM
Finalidade: REF PASSAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE PARA A USUARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
103,00 |
103,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2024 |
PASSAGEM
Finalidade: REF PASSAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE PARA A USUARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
103,00 |
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| 03/12/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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103,00 |
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| 12/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8115/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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103,00 |
| TOTAL |
103,00 |
103,00 |
103,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
