| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 8133 | Data de lançamento: | 03/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO | 32,00 | 32,00 |
| 3.00 | ÓLEO MOTOR. REF. A MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO ARGO PLACA JCI2F99 DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL. | 59,00 | 177,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | FILTRO ÓLEO MOTOR. REF. A MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO ARGO PLACA JCI2F99 DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL. | 209,00 | ||
| 16/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 101/189332. | 209,00 | ||
| 16/12/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8133/2024, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP | 0,50 | ||
| 23/12/2024 | Pagamento de Empenho 8133/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 208,50 | ||
| TOTAL | 209,00 | 209,00 | 209,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16/12/2024 | 0,50 | Lançada | |
| TOTAL | 0,50 |
