Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8133 |
Data de lançamento: |
03/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO |
32,00 |
32,00 |
| 3.00 |
ÓLEO MOTOR. REF. A MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO ARGO PLACA JCI2F99 DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL. |
59,00 |
177,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2024 |
FILTRO ÓLEO MOTOR. REF. A MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO ARGO PLACA JCI2F99 DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL. |
209,00 |
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| 16/12/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 101/189332. |
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209,00 |
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| 16/12/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8133/2024, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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0,50 |
| 23/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8133/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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208,50 |
| TOTAL |
209,00 |
209,00 |
209,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
16/12/2024 |
0,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,50 |
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