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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	8140	Data de lançamento:	04/12/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	FLOR - DE NATAL	14,00	42,00
2.00	VELA - SANDERO	9,50	19,00
2.00	PAPEL SULFITE - 50 FLS	16,50	33,00
15.00	ENVELOPE - PARDO	1,00	15,00
1.00	FIO - P/ MAQUINA DE ISOPOR	76,90	76,90
11.00	PAPEL - PHOTO	2,00	22,00
2.00	PAPEL ADESIVO CONTACT. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS.	7,80	15,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2024	FLOR - DE NATAL VELA - SANDERO PAPEL SULFITE - 50 FLS ENVELOPE - PARDO FIO - P/ MAQUINA DE ISOPOR PAPEL - PHOTO PAPEL ADESIVO CONTACT. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS.	223,50
04/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 414.		223,50
16/12/2024	Pagamento de Empenho 8140/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			223,50
TOTAL		223,50	223,50	223,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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