Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS CIEE RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
815
Data de lançamento:
01/02/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO NO PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE ESTUDANTES DE ENSINO MEDIO E ENSINO SUPERIOR JUNTO AO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO N° 77/2021.1
1.906,40
1.906,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2024
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO NO PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE ESTUDANTES DE ENSINO MEDIO E ENSINO SUPERIOR JUNTO AO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO N° 77/2021.1
1.906,40
01/02/2024
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
1.906,40
06/02/2024
Pagamento de Empenho 815/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.906,40
TOTAL
1.906,40
1.906,40
1.906,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
