3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONECTOR PERFURANTE 70,00 MM DERIVAÇÃO 10 MM
12,70
12,70
2.00
ALÇA PRE FORMADA 10 MM
2,60
5,20
1.00
ISOLADOR OLHAL 70X50X38MM C/ ROSCA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
10,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2024
CONECTOR PERFURANTE 70,00 MM DERIVAÇÃO 10 MM ALÇA PRE FORMADA 10 MM ISOLADOR OLHAL 70X50X38MM C/ ROSCA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
27,90
04/12/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 548.
27,90
18/12/2024
Pagamento de Empenho 8150/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
27,90
TOTAL
27,90
27,90
27,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
