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Exercício: 2024
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	8152	Data de lançamento:	04/12/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TRENA 8,0M	47,00	47,00
4.00	PINCEL CERDA GRIS ATLAS	8,00	32,00
3.00	LIXA P/ MADEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS PEDREIROS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	8,00	24,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2024	TRENA 8,0M PINCEL CERDA GRIS ATLAS LIXA P/ MADEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS PEDREIROS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	103,00
04/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1193.		103,00
19/12/2024	Pagamento de Empenho 8152/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			103,00
TOTAL		103,00	103,00	103,00
SALDO A PAGAR				0,00