3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BARRA CANO 150
200,00
200,00
4.00
SERRA FERRO
10,00
40,00
1.00
COLA 75G
16,00
16,00
2.00
ABRAÇADEIRA 100M
4,00
8,00
1.00
CHAVE DE FENDA
10,00
10,00
1.00
REDUÇÃO 75X50
16,00
16,00
2.00
CIMENTO
42,00
84,00
1.00
LATA 3,6L DE TINTA ÓLEO AMARELO OURO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REFORMA DE PRAÇA DO MUNICÍPIO. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
88,00
88,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2024
BARRA CANO 150 SERRA FERRO COLA 75G ABRAÇADEIRA 100M CHAVE DE FENDA REDUÇÃO 75X50 CIMENTO LATA 3,6L DE TINTA ÓLEO AMARELO OURO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REFORMA DE PRAÇA DO MUNICÍPIO. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
462,00
04/12/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 58071444.
462,00
18/12/2024
Pagamento de Empenho 8157/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
462,00
TOTAL
462,00
462,00
462,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
