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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	8159	Data de lançamento:	04/12/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PORTA DE VIDRO - CEDRILHO	750,00	750,00
1.00	MANGUEIRA DE JARDIM	85,00	85,00
1.00	ENGATE RAPIDO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DE SALA ONDE SÃO ATENDIDOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA.	20,00	20,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2024	PORTA DE VIDRO - CEDRILHO MANGUEIRA DE JARDIM ENGATE RAPIDO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DE SALA ONDE SÃO ATENDIDOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA.	855,00
04/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 58071228.		855,00
16/12/2024	Pagamento de Empenho 8159/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			855,00
TOTAL		855,00	855,00	855,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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