| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VAI NA FE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 816 | Data de lançamento: | 01/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | CONSTRUCAO DE OBRAS DIVERSAS | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONST/REF/AMP. GIN. QUAD. ESPORTES/CENTROS COMUNIT. E PARQUES | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 9 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRA Nº 199/2023 PARA CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA O FECHAMENTO DO PAVILHAO DA COMUNIDADE DE LINHA TEODORO, COM AREA DE 485,76 M², SITUADO NO DISTRITO DE LINHA TEODORO E 2º TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO PARA DIMINUIÇÃO DE QUANTITATIVO. | 9.002,51 | 9.002,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRA Nº 199/2023 PARA CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA O FECHAMENTO DO PAVILHAO DA COMUNIDADE DE LINHA TEODORO, COM AREA DE 485,76 M², SITUADO NO DISTRITO DE LINHA TEODORO E 2º TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO PARA DIMINUIÇÃO DE QUANTITATIVO. | 9.002,51 | ||
| 13/05/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIOGENES BARBOSA TONELLO, CFE NF Nº 64. | 9.002,51 | ||
| 13/05/2024 | Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 816/2024, 5510 - VAI NA FE CONSTRUCOES LTDA | 297,08 | ||
| 13/05/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 816/2024, 5510 - VAI NA FE CONSTRUCOES LTDA | 54,02 | ||
| 29/05/2024 | Pagamento de Empenho 816/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.651,41 | ||
| TOTAL | 9.002,51 | 9.002,51 | 9.002,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 13/05/2024 | 297,08 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 13/05/2024 | 54,02 | Lançada | |
| TOTAL | 351,10 |
