Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8160 |
Data de lançamento: |
04/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA PGTO PATRONA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES - MÊS 12/2024 |
0,00 |
181,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2024 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA PGTO PATRONA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES - MÊS 12/2024 |
181,04 |
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| 04/12/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTROIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. PATRONAL DEZEMBRO/2024. |
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181,04 |
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| 20/01/2025 |
Pagamento de Empenho 8160/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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181,04 |
| TOTAL |
181,04 |
181,04 |
181,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
