Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8162 |
Data de lançamento: |
04/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
RPPS DEFICIT ATUARIAL |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUIÇÃO PASSIVO RPPS FOLHA PGTO PATRONA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES - MÊS 12/2024 |
0,00 |
504,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2024 |
CONTRIBUIÇÃO PASSIVO RPPS FOLHA PGTO PATRONA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES - MÊS 12/2024 |
504,00 |
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| 04/12/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTROIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. PATRONAL DEZEMBRO/2024. |
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504,00 |
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| 26/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8162/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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504,00 |
| TOTAL |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
