| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CREA RS |
| Número do empenho: | 8166 | Data de lançamento: | 04/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.80.00.00.00 - ESTUDOS E PROJETOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. ART PARA INSPEÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA AS REDES DE ILUMINAÇÃO NATALINA. | 99,64 | 99,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | REF. ART PARA INSPEÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA AS REDES DE ILUMINAÇÃO NATALINA. | 99,64 | ||
| 04/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 99,64 | ||
| 10/12/2024 | Pagamento de Empenho 8166/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 99,64 | ||
| TOTAL | 99,64 | 99,64 | 99,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
